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内蒙华电(600863):内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内部控制审计
发布日期:2022-05-11 09:20   来源:未知   阅读:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是内蒙华电董事会的责任。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  我们认为,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  (此页无正文。为中审亚太审字(2022)010077号审计报告签字盖章页。)

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